*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险负责人、风险状态、风险解决方案等 |
2 | 风险评估 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险负责人、风险状态、风险解决方案、风险评估结果、风险评估日期等 |
3 | 风险监控 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险负责人、风险状态、风险解决方案、风险监控人、监控频率、监控日期、监控结果等 |
4 | 风险应对计划 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险负责人、风险状态、风险解决方案、应对措施、负责人、预计完成时间等 |
5 | 风险溢出报告 | 报告ID、风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险负责人、风险解决方案、溢出原因、溢出日期等 |
6 | 风险通知 | 通知ID、风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险负责人、通知内容、发送日期、状态等 |
7 | 预警通知 | 通知ID、风险ID、预警类型、预警内容、预警等级、预警发布人、发布日期、状态等 |
8 | 风险报告 | 报告ID、风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险负责人、风险解决方案、报告日期等 |
9 | 风险趋势分析 | 风险ID、风险名称、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险负责人、月份、趋势分析结果等 |
10 | 人员管理 | 员工ID、员工姓名、所属部门、联系方式、入职日期、职位、负责风险等 |